Ввод начальных остатков в 1С 8.2
Здравствуйте ! Мы брали краткосрочный кредит в размере 507680 т.р. и приобрели ОС . В начальные остатки ввожу по
Дт. остаточную стоимость с амотризированного ОС
Кр. амортизация ОС
Дт. р/с
Кр. 66 - остаточная сумма за кредит + проценты
Обороты по кредиту и дебету не совпадают . Подскажите пожалуйста ,что я еще не ввела.
Организация на УСН доходы - расходы ,работаем в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80), редакция 2.0 (2.0.54.9) .
Дт. остаточную стоимость с амотризированного ОС
Кр. амортизация ОС
Дт. р/с
Кр. 66 - остаточная сумма за кредит + проценты
Обороты по кредиту и дебету не совпадают . Подскажите пожалуйста ,что я еще не ввела.
Организация на УСН доходы - расходы ,работаем в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80), редакция 2.0 (2.0.54.9) .
Comments
-
Добрый день.
На какую дату вводите начальные остатки?
Как давно ведется деятельность в организации (не проще ли было бы полностью восстановить учет в программе)?
Начисление процентов производится проводкой Дт 91.2 - Кт 66. -
К сожалению восстановить полностью учет не так просто .В 2012 г. бух. учет не велся и работала не я , остатки вводились на 31.12.2012 г..Может есть какой то выход и остаток по кредиту можно куда нибудь списать ?
-
Сальдо 91.2 при закрытии года (через 99 счет) сформировало бы бухгалтерский убыток, учитываемый в конечном итоге на 84 счете.
Видимо, последним и придется уравновешивать баланс. -
Прости пожалуйста за безграмотность работаю сама , без наставника , пытаюсь навести порядок .Значит разницу я могу повесить на 84 счет ? За 2013 год у меня все красиво ,все легло на свои места , рвет именно на на ту сумму которая тянется из начальных остатках.
-
Цитата: Значит разницу я могу повесить на 84 счет ?Обычно так и делают организации на УСН при невозможности восстановить в полном объеме бухучет.
-
Спасибо большое ! Очень помогли 😀 .
