Восстановление НДС при перезачете задолженностей

Question

Добрый вечер! Помогите, пожалуйста разобраться! в 3 квартале мы получили аванс от покупателя на 4 млн. руб., выставили сччет-фактуру на аванс. в 4 квартале мы частично отгрузили ему продукцию-на 2,5 млн.
Также по просьбе этого контрагента мы на остаток суммы произвели оплаты за него третьим лицам.
Не могу теперь понять, как мне восстановить НДС с полученного аванса? если руками перезачитываю 62,02-76,05 на 1,5 млн., в книгу покупок автоматически данная сумма не становится, как быть?
Заранее спасибо!

User 1 · Answer

Не могу теперь понять, как мне восстановить НДС с полученного аванса? Здравствуйте. Что значит восстановить аванс ? Вопрос касается вычета НДС с аванса полученного ?  (п. 5 ст. 171 НК РФ)

User 2 · Answer

Цитата (Важный бух):Не могу теперь понять, как мне восстановить НДС с полученного аванса?Здравствуйте. Что значит восстановить аванс ? Вопрос касается вычета НДС с аванса полученного ?  (п. 5 ст. 171 НК РФ)Добрый вечер! Да, может быть несовсем правильно выразилась

User 3 · Answer

Также по просьбе этого контрагента мы на остаток суммы произвели оплаты за него третьим лицам. Утро доброе. Взаимозачет провели ?

User 4 · Answer

Цитата (Важный бух):Также по просьбе этого контрагента мы на остаток суммы произвели оплаты за него третьим лицам.Утро доброе. Взаимозачет провели ? Доброе утро! Да, произвели, теперь вот не знаю как быть с НДСДумала датой перезачета сделать запись в книге покупок, можно так?

User 5 · Answer

Да, произвели, теперь вот не знаю как быть с НДСДумала датой перезачета сделать запись в книге покупок, можно так? Да конечно. Именно датой взаимозачета.

User 6 · Answer

Цитата (Важный бух):Да, произвели, теперь вот не знаю как быть с НДСДумала датой перезачета сделать запись в книге покупок, можно так?Да конечно. Именно датой взаимозачета. спасибо Вам большое!

Восстановление НДС при перезачете задолженностей

Comments